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一、产品介绍：防水砂浆是一种水硬性无机防水材料，呈灰色粉末状。该产品无毒、无味、不燃、耐化学腐蚀，与混凝土、砂浆层、岩石及砖砌体有良好的粘结性能，且强度较高、抗冻、抗渗性好。与目前市场上同类产品相比，生料与水拌和容易，但不影响硬化后防水层的憎水效果。属一种非带水作业防水材料，带水作业时可加入专用速凝剂调节凝结时间。二、试用范围：1、各种砖、石、混凝土结构的建筑物如：地下室、地下仓库、地铁、矿井、隧道、人防工程、水库大坝、蓄水池、水渠、游泳池、水族建筑和防水处理系统等防水、抗渗及渗漏治理。2、厕浴间、厨房等防水和渗漏治理。3、不宜在旧有机防水层上直接接触使用。三、理论用量：每平方米使用2.5—3.0公斤粉剂四、施工工艺1、基层处理：首先出去基层表面附着的粉末、油脂、松散物等，使基面干净、坚实（无粉化、空鼓等），并适当润湿基面以下不出现积水为宜。对于表面太光的基层应适当凿毛i，以增加与防水层之间的粘结力。2、止水处理：若基层上有快速涌水的点或线，宜先用快速堵漏剂作止水处理。3、防水层施工：将刚性防水砂浆与水按1：0.3—0.5比例调成均匀无颗粒的膏状，静置让其熟化3—5分钟再搅拌均匀，在需作防水层的基面上用刮板或抹到刮净浆3mm厚，并压实。待层有硬度（手按无印）时在刮第二层，厚度约1.0mm，表面可用刷子或排笔收光。也可在第二层有硬度后再用刷子或排笔涂刷一层稀浆（防水砂浆：水=1：0.5），表面洒水养护三天即可。五、注意事项1、使用时不得参加水泥、砂、石及其他材料。2、冬季施工温度低于5度时，需要35度水搅拌。3、夏季高温下施工要防止过度失水，用塑料薄膜覆盖养护。4、新施工的砂浆或混凝土须养护达七天后方可刮防水层。六、包装及贮存本品采用塑料内薄膜包装，25kg/袋，应存放于干燥阴凉处，保质一年。

场景说明：在采购经营活动中，大多数情况都是货先到达，收货确认后，供货单位才为购货单位开具发票。因此在账务处理过程中，会存在先要做入库，过一段时间后才能确认往来账款和税金的情况。针对这个场景，管家婆财贸系列产品专门提供了发票立账业务处理模式。操作流程：操作步骤：1，安装启用发票立账应用功能说明：启用发票立账业务模式，设置发票立账业务采购入库商品对应的会计科目，以及期初已入库未开票的采购入库数据。页面路径：应用中心-》发票立账操作说明：1）会计主管登录后，在【应用中心】找到【发票立账】应用进行安装。2）通过导航菜单应用中心-发票立账-参数设置，启用发票立账，并设置发采购入库金额对应的会计科目。系统默认是应付账款，也可以修改为“暂估应付款”科目。2，采购入库单：功能说明：开账后发生采购到货的业务录入，通过采购管理-采购入库单，录入货到票未到的业务数据。页面路径：供应链管理-》采购业务-》采购入库单操作说明：与填制采购单基本一致。财务数据将暂估入库存货金额的将以不含税金额入账，并计入对应的应付账款，或暂估应付款科目入账。在发票到达前，发生退货业务，可通过【采购入库单-操作-采购退回】进行处理。支持部分退回。存货退回后，财务数据将减少对应的库存金额和应付账款（暂估应付款）。【采购发票】：快速生成采购发票，冲回采购入库数据。【采购退回】：对未生成采购发票的存货，执行全部或部分退回的处理。3，采购发票：功能说明：当供应商发票到达时，则通过采购发票，按正式采购单价和税率填制采购发票单据。页面路径：供应链管理-》采购业务-》采购入库单操作说明：可通过【采购入库单-操作-采购发票】生成采购发票，或者通过【导航菜单-采购管理-新增采购发票】，选择对应的采购入库单来生成采购发票。完善采购发票信息后保存即可。系统将生成原采购入库单的红字单据，和一张按终发票结算单价和税率的采购发票单据。账务处理同样将红冲原采购入库单的凭证，并按采购发票的金额生成会计凭证。借：库存商品，进项税额，贷：应付账款或现金银行。转采购发票后，同时生成红字采购入库单：4，采购退货（退票）单：功能说明：当供应商发票已经到达，发生采购退货行为，可通过采购退货单直接完成退货退票的处理。页面路径：供应链管理-》采购业务-》采购退货单操作说明：可由采购发票生成采购退货单，或通过采购退货单选单，选择指定采购发票执行退货处理，单据保存后，即可完成库存商品，进项税额，应付账款减少的业务和财务数据处理。5，采购入库汇总表（明细表）：功能说明：了解货到票未到的已入库存货的数量金额数据，同时可以了解到对应供应商的暂估应付款未开票金额数据。页面路径：供应链管理-》采购业务-》采购入库汇总表（明细表）操作说明：打开汇总表，可以选择按存货，或按供应商进行采购入库业务数据汇总统计。按存货汇总，可了解库存商品的货到票未到的数量或金额数据。按供应商汇总，则可以了解各个供应商的货到票未到的暂估应付金额数据。按存货汇总：按供应商汇总：使用提示：1，期初采购入库数据录入：如果在开账前存在票未到的采购入库，可通过系统设置-期初采购入库单，进行期初数据录入2，票先到，货后到业务的处理建议：在收到货前先收到了上游的发票，如果不需先支付货款款，发票暂时先不入账。如果需要对方需要先支付货款后再发货。可以通过付款单做预付款处理。等货到了，直接做采购发票，完成库存商品入库和往来账款的结算。

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